행정자치부 주관 경영평가 7년연속 우수 공기업 획득

“고객과 함께 행복한 미래를 창조하는 1등 공기업”

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연도별 예산(자본예산 포함)현황

  • 2018년도
  • 2017년도
  • 2016년도
  • 2015년도
  • 2014년도
  • 2013년도
  • 2012년도
  • 2011년도
  • 2010년도
  • 2009년도
  • 2008년도
  • 2007년도
  • 2006년도
2018년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2018년도 예산현황
구분 사업예산 비고
2018년도 2017년도 비교증감 증감률(%)
합계 29,122,997 26,659,107 2,463,890 9.2  
기획조정실 475,841 415,172 60,669 14.6  
감사실 82,344 82,231 113 0.1  
경영사업본부 22,012,608 20,347,440 1,665,168 8.2  
경영지원팀 14,919,802 14,026,162 893,640 6.4  
청소년수련관 1,384,974 1,142,996 241,978 21.2  
대행사업 1,190,344 1,142,996 47,348 4.1  
발전소주변지역지원사업 194,630 - 194,630 - 특별회계
가정청소년문화의집 105,129 115,587 △10,458 △9.0  
검단청소년문화의집 195,928 188,781 7,147 3.8  
연희청소년문화의집 186,899 176,788 10,111 5.7  
국민체육센터 1,226,766 1,088,904 137,862 12.7  
검단복지회관 1,465,765 1,308,379 157,386 12.0  
청라복합문화센터 695,041 648,429 46,612 7.2  
발전소주변지역지원사업 695,041 648,429 46,612 7.2 특별회계
종량제봉투판매사업 75,982 216,255 △140,273 △64.9  
청사부설주차장 61,013 32,833 28,180 85.8  
공영주차장 1,378,766 1,186,289 192,477 16.2 특별회계
견인보관소 199,716 216,037 △16,321 △7.6 특별회계
화물공영차고지 116,827 - 116,827 - 특별회계
문화복지본부 6,552,204 5,814,264 737,940 12.7  
검암도서관 589,477 72,193 517,284 716.5  
석남도서관 238,603 339,288 △100,685 △29.7  
검단도서관 258,711 250,928 7,783 3.1  
심곡도서관 282,665 208,968 73,697 35.3  
신석도서관 216,083 188,559 27,524 14.6  
문화회관 0 842,264 △842,264 △100.0  
공원관리 1,093,759 925,460 168,299 18.2  
실내게이트볼장 152,228 93,691 58,537 62.5  
사계절썰매장 608,930 517,725 91,205 17.6  
청사관리 481,262 433,774 47,488 10.9  
보건소청사 110,661 68,444 42,217 61.7  
장애인직업재활시설 2,519,825 1,872,970 646,855 34.5  
2017년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2017년도 예산현황
구분 사업예산 비고
2017년도 2016년도 비교증감 증감률(%)
합계 26,659,107 24,401,833 2,257,274 9.3  
기획조정실 415,172 660,548 △245,376 △37.1  
감사실 82,231 82,660 △429 △0.5  
경영사업본부 20,347,440 17,896,903 2,450,537 13.7  
경영지원팀 14,026,162 12,407,554 1,618,608 13.0  
청소년수련관 1,142,996 1,115,978 △27,018 △2.4  
가정청소년문화의집 115,587 101,110 14,477 14.3  
검단청소년문화의집 188,781 183,668 5,113 2.8  
연희청소년문화의집 176,788 166,550 10,238 6.1  
국민체육센터 1,088,904 996,345 92,559 9.3  
검단복지회관 1,308,379 1,225,810 82,569 6.7  
청라복합문화센터 648,429 511,330 137,099 26.8  
종량제봉투판매사업 216,255 36,825 179,430 487.3  
청사부설주차장 32,833 31,040 1,793 5.8  
공영주차장 1,186,289 1,038,420 147,869 14.2 특별회계
견인보관소 216,037 82,273 133,764 162.6 특별회계
문화복지본부 5,814,264 5,761,722 52,542 0.9  
석남도서관 339,288 367,237 △27,949 △7.6  
검단도서관 250,928 270,928 △20,000 △7.4  
심곡도서관 208,968 217,289 △8,321 △3.8  
신석도서관 188,559 183,281 5,278 2.9  
검암도서관 72,193 0 72,193 -  
문화회관 842,264 948,600 △106,336 △11.2  
공원관리 925,460 913,371 12,089 1.3  
실내게이트볼장 93,691 89,807 3,884 4.3  
사계절썰매장 517,725 487,701 △30,024 △6.2  
청사관리 433,774 380,890 52,884 13.9  
보건소청사 68,444 68,558 △114 △0.2  
장애인직업재활시설 1,872,970 1,834,060 38,910 2.1  
2016년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2016년도 예산현황
구분 사업예산
2016년도 2015년도 증(△)감 %
합계 24,401,833 19,362,073 5,039,760 26.0
기획조정실 660,548 341,407 319,141 93.5
감사실 82,660 74,980 7,680 10.2
경영사업본부 17,896,903 14,967,199 2,929,704 19.6
경영지원팀 12,407,554 10,214,807 2,192,747 21.5
청소년수련관 1,115,978 1,176,434 △60,456 △5.1
가정청소년문화의집 101,110 90,542 10,568 11.7
검단청소년문화의집 183,668 191,922 △8,254 △4.3
연희청소년문화의집 166,550 171,459 △4,909 △2.9
국민체육센터 996,345 968,396 27,949 2.9
검단복지회관 1,225,810 1,249,771 △23,961 △1.9
청라복합문화센터 511,330 - 511,330  
종량제봉투판매사업 36,825 31,161 5,664 18.2
청사부설주차장 31,040 6,968 24,072 345.5
공영주차장 1,038,420 865,739 172,681 19.9
문화복지본부 5,761,722 3,978,487 1,783,235 44.8
석남도서관 367,237 321,587 45,650 14.2
검단도서관 270,928 301,073 △30,145 △10.0
심곡도서관 217,289 241,241 △23,952 △9.9
신석도서관 183,281 206,633 △23,352 △11.3
문화회관 948,600 1,026,160 △77,560 △7.6
공원관리 913,371 872,990 40,381 4.6
실내게이트볼장 89,807 86,555 3,252 3.8
사계절썰매장 487,701 548,331 △60,6308 △11.1
구청사관리 380,890 283,414 97,476 34.4
보건소청사 68,558 90,503 △21,945 △24.2
장애인직업재활시설 1,834,060   1,834,060  
2015년도 예산현황

(단위 : 천원)

2015년도 예산현황
구분 사업예산
2015년도 2014년도 증(△)감 %
합계 19,362,073 18,077,420 1,284,653 7.1
기획조정실 341,407 334,969 6,438 1.9
감사실 74,980 75,753 △773 △1.0
경영사업본부 14,967,199 14,001,864 965,335 6.9
경영지원팀 10,214,807 9,509,829 704,978 7.4
청소년수련관 1,176,434 1,073,079 103,355 9.6
가정청소년문화의집 90,542 111,893 △21,351 △19.1
검단청소년문화의집 191,922 166,911 25,011 15
연희청소년문화의집 171,459 185,424 △13,965 △7.5
국민체육센터 968,396 923,279 45,117 4.9
검단복지회관 1,249,771 1,154,586 95,185 8.2
종량제봉투판매사업 31,161 32,877 △1,716 △5.2
청사부설주차장 6,968 6,933 35 0.5
공영주차장 865,739 837,053 28,686 3.4
문화복지본부 3,978,487 3,664,834 313,653 8.6
석남도서관 321,587 312,758 8,829 2.8
검단도서관 301,073 259,778 41,295 15.9
심곡도서관 241,241 222,773 18,468 8.3
신석도서관 206,633 208,686 △2,053 △1.0
문화회관 1,026,160 856,220 169,940 19.8
공원관리 872,990 859,190 13,800 1.6
실내게이트볼장 86,555 83,241 3,314 4
사계절썰매장 548,331 504,043 44,288 8.8
구청사관리 283,414 267,552 15,862 5.9
보건소청사 90,503 90,593 △90 △0.1
2014년도 예산현황

(단위 : 천원)

2014년도 예산현황
구분 사업예산
2014년도 2013년도 증(△)감 %
합계 18,077,420 17,092,539 984,881 5.8
경영사업본부 14,412,586 13,641,073 771,513 5.7
경영전략팀 9,920,551 9,522,835 397,716 4.2
청소년수련관 1,073,079 958,769 114,310 11.9
가정청소년문화의집 111,893 119,794 △7,901 △6.6
검단청소년문화의집 166,911 171,188 △4,277 △2.5
연희청소년문화의집 185,424 82,071 103,353 125.9
국민체육센터 923,279 798,350 124,929 15.6
검단복지회관 1,154,586 1,132,809 21,777 1.9
종량제봉투 32,877 34,127 △1,250 △3.7
청사부설주차장 6,933 6,912 21 0.3
공영주차장 837,053 814,218 22,835 2.8
시설관리본부 3,664,834 3,451,466 213,368 6.2
문화회관 856,220 776,205 80,015 10.3
사계절썰매장 504,043 477,349 26,694 5.6
구청사관리 267,552 275,556 △8,004 △2.9
보건소청사 90,593 91,348 △755 △0.8
공원관리 859,190 768,468 90,722 11.8
실내게이트볼장 83,241 84,608 △1,367 △1.6
석남도서관 312,758 302,652 10,106 3.3
검단도서관 259,778 241,719 18,059 7.5
심곡도서관 222,773 246,346 △23,573 △9.6
신석도서관 208,686 187,215 21,471 11.5
2013년도 예산현황

(단위 : 천원)

2013년도 예산현황
구분 사업예산
2013년도 2012년도 증(△)감 %
합계 17,157,539 15,457,850 1,699,689 11.0
경영사업본부 13,671,073 12,438,548 1,232,525 9.9
경영전략팀 9,552,835 8,659,067 893,768 10.3
청소년수련관 958,769 834,509 124,260 14.9
가정청소년문화의집 119,794 91,124 28,670 31.5
검단청소년문화의집 171,188 171,905 △717 △0.4
연희청소년문화의집 82,071 80,255 1,816 2.3
국민체육센터 798,350 722,388 75,962 10.5
검단복지회관 1,132,809 1,085,172 47,637 4.4
종량제봉투 34,127 22,651 11,476 50.7
청사부설주차장 6,912 6,086 826 13.6
공영주차장 814,218 765,391 48,827 6.4
시설관리본부 3,486,466 3,019,302 467,164 15.5
문화회관 811,205 635,753 175,452 21.6
사계절썰매장 477,349 447,751 29,598 6.2
구청사관리 275,556 249,193 26,363 9.6
보건소청사 91,348 82,758 8,590 9.4
공원관리 768,468 734,680 33,788 4.4
실내게이트볼장 84,608 89,415 △4,807 △5.7
석남도서관 302,652 252,321 50,331 16.6
검단도서관 241,719 179,455 62,264 34.7
심곡도서관 246,346 195,844 50.502 25.8
신석도서관 187,215 152,132 35,083 23.1
2012년도 예산현황

(단위 : 천원)

2012년도 예산현황
구분 사업예산
2012년도 2011년도 증(△)감 %
합계 15,305,718 14,162,990 1,142,728 8.1
경영사업본부 12,6438,548 11,603,758 834,790 7.2
경영전략팀 8,659,067 8,053,733 605,334 7.5
청소년수련관 834,509 796,329 38.180 4.8
가정청소년문화의집 91,124 98,677 △7,553 △7.7
검단청소년문화의집 171,905 171,498 407 0.2
연희청소년문화의집 80,255 84,060 △3,805 △4.5
국민체육센터 722,388 682,325 40,063 5.9
검단복지회관 1,085,172 975,043 110,129 11.3
종량제봉투 22,651 25,431 △2,780 △10.9
청사부설주차장 6,086 6,072 14 0.2
공영주차장 765,391 710,590 54,801 7.7
시설관리본부 2,867,170 2,559,232 307,938 12.0
문화회관 635,753 571,028 64,725 7.7
사계절썰매장 447,751 391,812 55,939 14.3
구청사관리 249,193 254,661 △5,468 △2.1
보건소청사 82,758 83,849 △1,091 △2.1
공원관리 734,680 630,510 104,170 16.5
실내게이트볼장 89,415 78,781 10,634 13.5
석남어린이도서관 252,321 2,187,111 33,610 15.4
검단및이동도서관 179,455 152,222 27,233 17.9
심곡어린이도서관 195,844 177,658 18.186 10.2
2011년도 예산현황

(단위 : 천원)

2011년도 예산현황
구분 사업예산
2011년도 2010년도 증(△)감 %
합계 14,162,990 13,179,403 983,587  
경영사업본부 11,603,758 11,017,731 586,027  
경영전략팀 8,063,733 7,531,147 522,586  
청소년수련관 796,329 847,490 △51,161  
가정청소년문화의집 98,677 105,753 △7,076  
검단청소년문화의집 171,498 181,042 △9,544  
연희청소년문화의집 84,060 85,035 △975  
국민체육센터 682,325 674,493 7,832  
검단복지회관 975,043 903,952 71,091  
종량제봉투판매사업 25,431 20,253 5,178  
청사부설주차장 6,072 6,569 △497  
공영주차장 710,590 661,997 48,593  
시설관리본부 2,559,232 2,161,672 397,560  
문화회관 571,028 538,987 32,041  
녹청자도요지사료관 0 62,727 △62,727  
사계절썰매장 391,812 324,183 49,629  
구청사관리 254,661 234,097 20,564  
보건소청사관리 83,849 80,119 3,730  
공원관리 630,510 460,269 170,241  
실내게이트볼장 78,781 73,863 4,918  
석남어린이도서관 218,711 238,639 △19,928  
검단및이동도서관 15,222 130,788 21,434  
심곡어린이도서관 177,658 0 177,658  
2010년도 예산현황

(단위 : 천원)

2010년도 예산현황
구분 사업예산
2010년도 2009년도 증(△)감 %
합계 13,179,403 13,196,675 △17,272 △0.1
경영사업본부 11,017,731 11,122,692 △104,961 △0.9
경영전략팀 7,531,147 6,830,669 700,478 10.3
청소년수련관 847,490 815,588 31,902 3.9
가정청소년문화의집 105,753 72,058 33,695 46.8
검단청소년문화의집 181,042 158,071 22,971 △59.9
연희청소년문화의집 85,035 451,163 △366,128 △46.2
국민체육센터 674,493 1,137,942 △463,449 △40.7
검단복지회관 903,952 852,717 51,235 6.0
종량제봉투판매사업 20,253 21,325 △1,072 △5.0
청사부설주차장 6,569 6,807 △238 △3.5
공영주차장 661,997 776,352 △114,355 △14.7
시설관리본부 2,161,672 2,073,983 87,689 4.2
문화회관 538,987 528,978 10,009 1.9
녹청자도요지사료관 62,727 58,588 4,139 7.1
사계절썰매장 342,183 376,701 △34,518 △9.2
구청사관리 234,097 196,427 37,670 19.2
보건소청사관리 80,119 65,829 14,290 21.7
공원관리 460,269 441,866 18,403 4.2
실내게이트볼장 73,963 77,422 △3,559 △4.6
석남어린이도서관 238,639 222,880 15,759 7.1
검단및이동도서관 130,788 105,292 25,496 24.2
2009년도 예산현황

(단위 : 천원)

2009년도 예산현황
구분 사업예산
2009년도 2008년도 증(△)감 %
합계 13,196,675 10,931,711 2,264,964 20.7
경영사업본부 11,122,692 8,826,474 2,296,218 26.0
경영전략팀 6,830,669 6,232,367 598,302 9.6
청소년수련관 815,588 962,779 △147,191 △15.3
가정청소년문화의집 72,058 90,758 △18,700 △20.6
검단청소년문화의집 451,163 0 451,163 100.0
연희청소년문화의집 158,071 0 158,071 100.0
국민체육센터 1,137,942 0 1,137,942 100.0
검단복지회관 852,717 777,747 74,970 9.6
종량제봉투판매사업 21,325 22,656 74,970 9.6
청사부설주차장 6,807 5,731 1,076 18.8
공영주차장 776,352 734,436 41,916 5.7
시설관리본부 2,073,983 2,105,237 △31,254 △1.5
문화회관 528,978 592,644 △63,666 △10.7
녹청자도요지사료관 58,588 54,032 4,556 8.4
사계절썰매장 376,701 324,199 52,502 16.2
구청사관리 196,427 176,436 △39,972 11.3
보건소청사관리 65,829 105,801 50,622 △37.8
공원관리 441,866 391,244 △11,007 12.9
실내게이트볼장 77,422 88,429 6,159 △12.4
석남어린이도서관 222,880 216,721 △50,439 2.8
검단및이동도서관 105,292 155,731 △13,352 △32.4
2008년도 예산현황

(단위 : 천원)

2008년도 예산현황
구분 사업예산
2008년도 2007년도 증(△)감 %
합계 10,931,711 7,864,751 3,006,960 39.0
경영사업본부 8,826,474 6,445,271 2,381,203 36.9
경영전략팀 6,232,367 4,170,488 2,061,879 49.4
청소년수련관 962,779 724,894 237,885 43.8
가정청소년문화의집 90,758 77,140 13,618 17.7
검단복지회관 777,747 790,009 △12,262 △1.6
종량제봉투 22,656 23,675 △1,019 △4.3
청사부설주차장 5,731 7,902 △2,171 △27.5
공영주차장 734,436 651,163 83,273 12.8
시설관리본부 2,105,237 1,419,480 685,757 48.3
문화회관 592,644 620,218 △27,574 △4.4
녹청자도요지사료관 54,032 62,957 △8,925 △14.2
사계절썰매장 324,199 192,052 132,147 68.8
구청사관리 176,436 194,089 △17,653 △9.1
보건소청사관리 105,801 0 105,801 100.0
공원관리 391,244 350,164 41,080 11.7
실내게이트볼장 88,429 0 88,429 100.0
석남어린이도서관 216,721 0 216,721 100.0
검단및이동도서관 155,731 0 155,731 100.0
2007년도 예산현황

(단위 : 천원)

2007년도 예산현황
구분 사업예산
2007년도 2006년도 증(△)감 %
합계 7,864,751 8,407,869 △543,118 △6.5
경영사업본부 6,445,271 6,682,696 △237,425 △3.6
경영전략팀 4,170,488 4,713,237 △542,749 △11.5
청소년수련관 724,894 458,159 266,735 582.
가정청소년문화의집 77,140 73,239 3,901 5.3
검단복지회관 790,009 781,592 8,417 1.1
종량제봉투 23,675 33,830 △10,155 △30.0
청사부설주차장 7,902 8,322 △420 △5.0
공영주차장 651,163 614,317 36,846 6.0
시설관리본부 1,419,480 1,725,173 △305,693 △17.7
문화회관 620,218 779,770 △159,552 △20.5
녹청자도요지사료관 62,957 69,080 △6,123
사계절썰매장 192,052 318,945 △126,893 △39.8
구청사관리 194,089 207,908 △13,819 △6.6
공원관리 350,164 349,470 694 0.2
2006년도 예산현황

(단위 : 천원)

2006년도 예산현황
구분 사업예산
2006년도 2005년도 증(△)감 %
합계 8,407,869 7,262,775 1,145,094 15.8
경영사업본부 6,682,696 5,585,201 1,097,495 19.7
경영전략팀 4,713,237 4,316,661 396,576 9.2
청소년수련관 458,159 0 458,159 100.0
가정청소년문화의집 73,239 68,543 4,696 6.9
검단복지회관 781,592 548,470 233,122 42.5
종량제봉투판매사업 33,830 31,130 2,700 8.7
청사부설주차장 8,322 7,524 798 10.6
공영주차장 614,317 612,873 1,444 0.2
시설관리본부 1,725,173 1,677,574 47,599 2.8
문화회관 779,770 750,322 29,448 3.9
녹청자도요지사료관 69,080 64,898 4,182 6.4
사계절썰매장 318,945 310,874 8,071 2.6
구청사관리 207,908 198,967 8,941 4.5
공원관리 349,470 352,513 △3,043 △0.9

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