인천서구시설관리공단

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인천광역시 서구시설관리공단

공단소개
SG경영
예산현황

예산현황

연도별 예산현황

2020년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2020년도 예산현황
구분	사업예산				비고
구분	2020년도	2019년도	비교증감	증감률(%)	비고
합계	36,219,173	35,041,286	1,177,887	3.4
경영지원본부	22,785,003	21,070,434	1,714,569	8.1
혁신기획실	116,391	0	116,391	-
사계절썰매장	612,457	842,151	△229,694	△27.3
경영관리실	21,471,284	19,597,193	1,874,091	9.6
안전감사실	584,871	631,090	△46,219	△7.3
문화체육본부	6,992,444	7,327,650	△335,206	△4.6
검암도서관	571,920	633,555	△61,635	△9.7
석남도서관	214,696	259,385	△44,689	△17.2
검단도서관	235,522	243,528	△8,006	△3.3
심곡도서관	248,017	294,780	△46,763	△15.9
신석도서관	196,928	232,510	△35,582	△15.3
청소년수련관	1,294,443	1,466,367	△171,924	△11.7
가좌청소년문화의집	341,755	0	341,755	-
검단청소년문화의집	155,610	190,720	△35,110	△18.4
연희청소년문화의집	146,259	210,674	△64,415	△30.6
가정청소년문화의집	0	111,102	△111,102	△100
국민체육센터	1,123,730	1,161,814	△38,084	△3.3
검단복지회관	1,509,648	1,604,150	△94,502	△5.9
청라복합문화센터	848,835	848,540	295	0.0
석곶체육관	39,474	0	39,474	-
실내게이트볼장	65,607	70,525	△4,918	△7.0
공공사업본부	6,441,726	6,643,202	△201,476	△3.0
청사부설주차장	39,609	45,535	△5,926	△13.0
공영주차장	1,860,880	1,879,963	△19,083	△1.0
견인보관소	149,370	219,550	△70,180	△32.0
화물공영차고지	23,903	26,269	△2,366	△9.0
청사관리	465,349	549,134	△83,785	△15.3
보건소청사	60,849	88,276	△27,427	△31.1
종량제봉투판매사업	109,604	108,240	1,364	1.3
장애인직업재활시설	3,082,032	3,059,154	22,878	0.7
공원관리	650,130	667,081	△16,951	△2.5

2019년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2019년도 예산현황
구분	사업예산				비고
구분	2019년도	2018년도	비교증감	증감률(%)	비고
합계	35,041,286	29,122,997	5,918,289	20.3
경영기획실	19,597,193	14,983,902	4,613,291	30.8
안전감사실	631,090	494,085	137,005	27.7
경영사업본부	7,872,924	7,092,806	780,118	11.0
청소년수련관	1,466,367	1,384,974	81,393	5.9
가정청소년문화의집	111,102	105,129	5,973	5.7
검단청소년문화의집	190,720	195,928	△5,208	-2.7
연희청소년문화의집	210,674	186,899	23,775	12.7
국민체육센터	1,161,814	1,226,766	△64,952	-5.3
검단복지회관	1,604,150	1,465,765	138,385	9.4
청라복합문화센터	848,540	695,041	153,499	22.1
종량제봉투판매사업	108,240	75,982	32,258	42.5
청사부설주차장	45,535	61,013	△15,478	-25.4
공영주차장	1,879,963	1,378,766	501,197	36.4	특별회계
견인보관소	219,550	199,716	19,834	9.9	특별회계
화물공영차고지	26,269	116,827	△90,558	-77.5
문화복지본부	6,940,079	6,552,204	387,875	5.9
검암도서관	633,555	589,477	44,078	7.5
석남도서관	259,385	238,603	20,782	8.7
검단도서관	243,528	258,711	△15,183	-5.9
심곡도서관	294,780	282,665	12,115	4.3
신석도서관	232,510	216,083	16,427	7.6
공원관리	667,081	1,093,759	△426,678	-39.0
실내게이트볼장	70,525	152,228	△81,703	-53.7
사계절썰매장	842,151	608,930	233,221	38.3
청사관리	549,134	481,262	67,872	14.1
보건소청사	88,276	110,661	△22,385	-20.2
장애인직업재활시설	3,059,154	2,519,825	539,329	21.4

2018년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2018년도 예산현황
구분	사업예산				비고
구분	2018년도	2017년도	비교증감	증감률(%)	비고
합계	29,122,997	26,659,107	2,463,890	9.2
기획조정실	475,841	415,172	60,669	14.6
감사실	82,344	82,231	113	0.1
경영사업본부	22,012,608	20,347,440	1,665,168	8.2
경영지원팀	14,919,802	14,026,162	893,640	6.4
청소년수련관	1,384,974	1,142,996	241,978	21.2
대행사업	1,190,344	1,142,996	47,348	4.1
발전소주변지역지원사업	194,630	-	194,630	-	특별회계
가정청소년문화의집	105,129	115,587	△10,458	△9.0
검단청소년문화의집	195,928	188,781	7,147	3.8
연희청소년문화의집	186,899	176,788	10,111	5.7
국민체육센터	1,226,766	1,088,904	137,862	12.7
검단복지회관	1,465,765	1,308,379	157,386	12.0
청라복합문화센터	695,041	648,429	46,612	7.2
발전소주변지역지원사업	695,041	648,429	46,612	7.2	특별회계
종량제봉투판매사업	75,982	216,255	△140,273	△64.9
청사부설주차장	61,013	32,833	28,180	85.8
공영주차장	1,378,766	1,186,289	192,477	16.2	특별회계
견인보관소	199,716	216,037	△16,321	△7.6	특별회계
화물공영차고지	116,827	-	116,827	-	특별회계
문화복지본부	6,552,204	5,814,264	737,940	12.7
검암도서관	589,477	72,193	517,284	716.5
석남도서관	238,603	339,288	△100,685	△29.7
검단도서관	258,711	250,928	7,783	3.1
심곡도서관	282,665	208,968	73,697	35.3
신석도서관	216,083	188,559	27,524	14.6
문화회관	0	842,264	△842,264	△100.0
공원관리	1,093,759	925,460	168,299	18.2
실내게이트볼장	152,228	93,691	58,537	62.5
사계절썰매장	608,930	517,725	91,205	17.6
청사관리	481,262	433,774	47,488	10.9
보건소청사	110,661	68,444	42,217	61.7
장애인직업재활시설	2,519,825	1,872,970	646,855	34.5

2017년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2017년도 예산현황
구분	사업예산				비고
구분	2017년도	2016년도	비교증감	증감률(%)	비고
합계	26,659,107	24,401,833	2,257,274	9.3
기획조정실	415,172	660,548	△245,376	△37.1
감사실	82,231	82,660	△429	△0.5
경영사업본부	20,347,440	17,896,903	2,450,537	13.7
경영지원팀	14,026,162	12,407,554	1,618,608	13.0
청소년수련관	1,142,996	1,115,978	△27,018	△2.4
가정청소년문화의집	115,587	101,110	14,477	14.3
검단청소년문화의집	188,781	183,668	5,113	2.8
연희청소년문화의집	176,788	166,550	10,238	6.1
국민체육센터	1,088,904	996,345	92,559	9.3
검단복지회관	1,308,379	1,225,810	82,569	6.7
청라복합문화센터	648,429	511,330	137,099	26.8
종량제봉투판매사업	216,255	36,825	179,430	487.3
청사부설주차장	32,833	31,040	1,793	5.8
공영주차장	1,186,289	1,038,420	147,869	14.2	특별회계
견인보관소	216,037	82,273	133,764	162.6	특별회계
문화복지본부	5,814,264	5,761,722	52,542	0.9
석남도서관	339,288	367,237	△27,949	△7.6
검단도서관	250,928	270,928	△20,000	△7.4
심곡도서관	208,968	217,289	△8,321	△3.8
신석도서관	188,559	183,281	5,278	2.9
검암도서관	72,193	0	72,193	-
문화회관	842,264	948,600	△106,336	△11.2
공원관리	925,460	913,371	12,089	1.3
실내게이트볼장	93,691	89,807	3,884	4.3
사계절썰매장	517,725	487,701	△30,024	△6.2
청사관리	433,774	380,890	52,884	13.9
보건소청사	68,444	68,558	△114	△0.2
장애인직업재활시설	1,872,970	1,834,060	38,910	2.1

2016년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

2016년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2016년도	2015년도	증(△)감	%
합계	24,401,833	19,362,073	5,039,760	26.0
기획조정실	660,548	341,407	319,141	93.5
감사실	82,660	74,980	7,680	10.2
경영사업본부	17,896,903	14,967,199	2,929,704	19.6
경영지원팀	12,407,554	10,214,807	2,192,747	21.5
청소년수련관	1,115,978	1,176,434	△60,456	△5.1
가정청소년문화의집	101,110	90,542	10,568	11.7
검단청소년문화의집	183,668	191,922	△8,254	△4.3
연희청소년문화의집	166,550	171,459	△4,909	△2.9
국민체육센터	996,345	968,396	27,949	2.9
검단복지회관	1,225,810	1,249,771	△23,961	△1.9
청라복합문화센터	511,330	-	511,330
종량제봉투판매사업	36,825	31,161	5,664	18.2
청사부설주차장	31,040	6,968	24,072	345.5
공영주차장	1,038,420	865,739	172,681	19.9
문화복지본부	5,761,722	3,978,487	1,783,235	44.8
석남도서관	367,237	321,587	45,650	14.2
검단도서관	270,928	301,073	△30,145	△10.0
심곡도서관	217,289	241,241	△23,952	△9.9
신석도서관	183,281	206,633	△23,352	△11.3
문화회관	948,600	1,026,160	△77,560	△7.6
공원관리	913,371	872,990	40,381	4.6
실내게이트볼장	89,807	86,555	3,252	3.8
사계절썰매장	487,701	548,331	△60,6308	△11.1
구청사관리	380,890	283,414	97,476	34.4
보건소청사	68,558	90,503	△21,945	△24.2
장애인직업재활시설	1,834,060		1,834,060

2015년도 예산현황

(단위 : 천원)

2015년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2015년도	2014년도	증(△)감	%
합계	19,362,073	18,077,420	1,284,653	7.1
기획조정실	341,407	334,969	6,438	1.9
감사실	74,980	75,753	△773	△1.0
경영사업본부	14,967,199	14,001,864	965,335	6.9
경영지원팀	10,214,807	9,509,829	704,978	7.4
청소년수련관	1,176,434	1,073,079	103,355	9.6
가정청소년문화의집	90,542	111,893	△21,351	△19.1
검단청소년문화의집	191,922	166,911	25,011	15
연희청소년문화의집	171,459	185,424	△13,965	△7.5
국민체육센터	968,396	923,279	45,117	4.9
검단복지회관	1,249,771	1,154,586	95,185	8.2
종량제봉투판매사업	31,161	32,877	△1,716	△5.2
청사부설주차장	6,968	6,933	35	0.5
공영주차장	865,739	837,053	28,686	3.4
문화복지본부	3,978,487	3,664,834	313,653	8.6
석남도서관	321,587	312,758	8,829	2.8
검단도서관	301,073	259,778	41,295	15.9
심곡도서관	241,241	222,773	18,468	8.3
신석도서관	206,633	208,686	△2,053	△1.0
문화회관	1,026,160	856,220	169,940	19.8
공원관리	872,990	859,190	13,800	1.6
실내게이트볼장	86,555	83,241	3,314	4
사계절썰매장	548,331	504,043	44,288	8.8
구청사관리	283,414	267,552	15,862	5.9
보건소청사	90,503	90,593	△90	△0.1

2014년도 예산현황

(단위 : 천원)

2014년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2014년도	2013년도	증(△)감	%
합계	18,077,420	17,092,539	984,881	5.8
경영사업본부	14,412,586	13,641,073	771,513	5.7
경영전략팀	9,920,551	9,522,835	397,716	4.2
청소년수련관	1,073,079	958,769	114,310	11.9
가정청소년문화의집	111,893	119,794	△7,901	△6.6
검단청소년문화의집	166,911	171,188	△4,277	△2.5
연희청소년문화의집	185,424	82,071	103,353	125.9
국민체육센터	923,279	798,350	124,929	15.6
검단복지회관	1,154,586	1,132,809	21,777	1.9
종량제봉투	32,877	34,127	△1,250	△3.7
청사부설주차장	6,933	6,912	21	0.3
공영주차장	837,053	814,218	22,835	2.8
시설관리본부	3,664,834	3,451,466	213,368	6.2
문화회관	856,220	776,205	80,015	10.3
사계절썰매장	504,043	477,349	26,694	5.6
구청사관리	267,552	275,556	△8,004	△2.9
보건소청사	90,593	91,348	△755	△0.8
공원관리	859,190	768,468	90,722	11.8
실내게이트볼장	83,241	84,608	△1,367	△1.6
석남도서관	312,758	302,652	10,106	3.3
검단도서관	259,778	241,719	18,059	7.5
심곡도서관	222,773	246,346	△23,573	△9.6
신석도서관	208,686	187,215	21,471	11.5

2013년도 예산현황

(단위 : 천원)

2013년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2013년도	2012년도	증(△)감	%
합계	17,157,539	15,457,850	1,699,689	11.0
경영사업본부	13,671,073	12,438,548	1,232,525	9.9
경영전략팀	9,552,835	8,659,067	893,768	10.3
청소년수련관	958,769	834,509	124,260	14.9
가정청소년문화의집	119,794	91,124	28,670	31.5
검단청소년문화의집	171,188	171,905	△717	△0.4
연희청소년문화의집	82,071	80,255	1,816	2.3
국민체육센터	798,350	722,388	75,962	10.5
검단복지회관	1,132,809	1,085,172	47,637	4.4
종량제봉투	34,127	22,651	11,476	50.7
청사부설주차장	6,912	6,086	826	13.6
공영주차장	814,218	765,391	48,827	6.4
시설관리본부	3,486,466	3,019,302	467,164	15.5
문화회관	811,205	635,753	175,452	21.6
사계절썰매장	477,349	447,751	29,598	6.2
구청사관리	275,556	249,193	26,363	9.6
보건소청사	91,348	82,758	8,590	9.4
공원관리	768,468	734,680	33,788	4.4
실내게이트볼장	84,608	89,415	△4,807	△5.7
석남도서관	302,652	252,321	50,331	16.6
검단도서관	241,719	179,455	62,264	34.7
심곡도서관	246,346	195,844	50.502	25.8
신석도서관	187,215	152,132	35,083	23.1

2012년도 예산현황

(단위 : 천원)

2012년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2012년도	2011년도	증(△)감	%
합계	15,305,718	14,162,990	1,142,728	8.1
경영사업본부	12,6438,548	11,603,758	834,790	7.2
경영전략팀	8,659,067	8,053,733	605,334	7.5
청소년수련관	834,509	796,329	38.180	4.8
가정청소년문화의집	91,124	98,677	△7,553	△7.7
검단청소년문화의집	171,905	171,498	407	0.2
연희청소년문화의집	80,255	84,060	△3,805	△4.5
국민체육센터	722,388	682,325	40,063	5.9
검단복지회관	1,085,172	975,043	110,129	11.3
종량제봉투	22,651	25,431	△2,780	△10.9
청사부설주차장	6,086	6,072	14	0.2
공영주차장	765,391	710,590	54,801	7.7
시설관리본부	2,867,170	2,559,232	307,938	12.0
문화회관	635,753	571,028	64,725	7.7
사계절썰매장	447,751	391,812	55,939	14.3
구청사관리	249,193	254,661	△5,468	△2.1
보건소청사	82,758	83,849	△1,091	△2.1
공원관리	734,680	630,510	104,170	16.5
실내게이트볼장	89,415	78,781	10,634	13.5
석남어린이도서관	252,321	2,187,111	33,610	15.4
검단및이동도서관	179,455	152,222	27,233	17.9
심곡어린이도서관	195,844	177,658	18.186	10.2

2011년도 예산현황

(단위 : 천원)

2011년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2011년도	2010년도	증(△)감	%
합계	14,162,990	13,179,403	983,587
경영사업본부	11,603,758	11,017,731	586,027
경영전략팀	8,063,733	7,531,147	522,586
청소년수련관	796,329	847,490	△51,161
가정청소년문화의집	98,677	105,753	△7,076
검단청소년문화의집	171,498	181,042	△9,544
연희청소년문화의집	84,060	85,035	△975
국민체육센터	682,325	674,493	7,832
검단복지회관	975,043	903,952	71,091
종량제봉투판매사업	25,431	20,253	5,178
청사부설주차장	6,072	6,569	△497
공영주차장	710,590	661,997	48,593
시설관리본부	2,559,232	2,161,672	397,560
문화회관	571,028	538,987	32,041
녹청자도요지사료관	0	62,727	△62,727
사계절썰매장	391,812	324,183	49,629
구청사관리	254,661	234,097	20,564
보건소청사관리	83,849	80,119	3,730
공원관리	630,510	460,269	170,241
실내게이트볼장	78,781	73,863	4,918
석남어린이도서관	218,711	238,639	△19,928
검단및이동도서관	15,222	130,788	21,434
심곡어린이도서관	177,658	0	177,658

2010년도 예산현황

(단위 : 천원)

2010년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2010년도	2009년도	증(△)감	%
합계	13,179,403	13,196,675	△17,272	△0.1
경영사업본부	11,017,731	11,122,692	△104,961	△0.9
경영전략팀	7,531,147	6,830,669	700,478	10.3
청소년수련관	847,490	815,588	31,902	3.9
가정청소년문화의집	105,753	72,058	33,695	46.8
검단청소년문화의집	181,042	158,071	22,971	△59.9
연희청소년문화의집	85,035	451,163	△366,128	△46.2
국민체육센터	674,493	1,137,942	△463,449	△40.7
검단복지회관	903,952	852,717	51,235	6.0
종량제봉투판매사업	20,253	21,325	△1,072	△5.0
청사부설주차장	6,569	6,807	△238	△3.5
공영주차장	661,997	776,352	△114,355	△14.7
시설관리본부	2,161,672	2,073,983	87,689	4.2
문화회관	538,987	528,978	10,009	1.9
녹청자도요지사료관	62,727	58,588	4,139	7.1
사계절썰매장	342,183	376,701	△34,518	△9.2
구청사관리	234,097	196,427	37,670	19.2
보건소청사관리	80,119	65,829	14,290	21.7
공원관리	460,269	441,866	18,403	4.2
실내게이트볼장	73,963	77,422	△3,559	△4.6
석남어린이도서관	238,639	222,880	15,759	7.1
검단및이동도서관	130,788	105,292	25,496	24.2

2009년도 예산현황

(단위 : 천원)

2009년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2009년도	2008년도	증(△)감	%
합계	13,196,675	10,931,711	2,264,964	20.7
경영사업본부	11,122,692	8,826,474	2,296,218	26.0
경영전략팀	6,830,669	6,232,367	598,302	9.6
청소년수련관	815,588	962,779	△147,191	△15.3
가정청소년문화의집	72,058	90,758	△18,700	△20.6
검단청소년문화의집	451,163	0	451,163	100.0
연희청소년문화의집	158,071	0	158,071	100.0
국민체육센터	1,137,942	0	1,137,942	100.0
검단복지회관	852,717	777,747	74,970	9.6
종량제봉투판매사업	21,325	22,656	74,970	9.6
청사부설주차장	6,807	5,731	1,076	18.8
공영주차장	776,352	734,436	41,916	5.7
시설관리본부	2,073,983	2,105,237	△31,254	△1.5
문화회관	528,978	592,644	△63,666	△10.7
녹청자도요지사료관	58,588	54,032	4,556	8.4
사계절썰매장	376,701	324,199	52,502	16.2
구청사관리	196,427	176,436	△39,972	11.3
보건소청사관리	65,829	105,801	50,622	△37.8
공원관리	441,866	391,244	△11,007	12.9
실내게이트볼장	77,422	88,429	6,159	△12.4
석남어린이도서관	222,880	216,721	△50,439	2.8
검단및이동도서관	105,292	155,731	△13,352	△32.4

2008년도 예산현황

(단위 : 천원)

2008년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2008년도	2007년도	증(△)감	%
합계	10,931,711	7,864,751	3,006,960	39.0
경영사업본부	8,826,474	6,445,271	2,381,203	36.9
경영전략팀	6,232,367	4,170,488	2,061,879	49.4
청소년수련관	962,779	724,894	237,885	43.8
가정청소년문화의집	90,758	77,140	13,618	17.7
검단복지회관	777,747	790,009	△12,262	△1.6
종량제봉투	22,656	23,675	△1,019	△4.3
청사부설주차장	5,731	7,902	△2,171	△27.5
공영주차장	734,436	651,163	83,273	12.8
시설관리본부	2,105,237	1,419,480	685,757	48.3
문화회관	592,644	620,218	△27,574	△4.4
녹청자도요지사료관	54,032	62,957	△8,925	△14.2
사계절썰매장	324,199	192,052	132,147	68.8
구청사관리	176,436	194,089	△17,653	△9.1
보건소청사관리	105,801	0	105,801	100.0
공원관리	391,244	350,164	41,080	11.7
실내게이트볼장	88,429	0	88,429	100.0
석남어린이도서관	216,721	0	216,721	100.0
검단및이동도서관	155,731	0	155,731	100.0

2007년도 예산현황

(단위 : 천원)

2007년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2007년도	2006년도	증(△)감	%
합계	7,864,751	8,407,869	△543,118	△6.5
경영사업본부	6,445,271	6,682,696	△237,425	△3.6
경영전략팀	4,170,488	4,713,237	△542,749	△11.5
청소년수련관	724,894	458,159	266,735	582.
가정청소년문화의집	77,140	73,239	3,901	5.3
검단복지회관	790,009	781,592	8,417	1.1
종량제봉투	23,675	33,830	△10,155	△30.0
청사부설주차장	7,902	8,322	△420	△5.0
공영주차장	651,163	614,317	36,846	6.0
시설관리본부	1,419,480	1,725,173	△305,693	△17.7
문화회관	620,218	779,770	△159,552	△20.5
녹청자도요지사료관	62,957	69,080	△6,123
사계절썰매장	192,052	318,945	△126,893	△39.8
구청사관리	194,089	207,908	△13,819	△6.6
공원관리	350,164	349,470	694	0.2

2006년도 예산현황

(단위 : 천원)

2006년도 예산현황
구분	사업예산
구분	2006년도	2005년도	증(△)감	%
합계	8,407,869	7,262,775	1,145,094	15.8
경영사업본부	6,682,696	5,585,201	1,097,495	19.7
경영전략팀	4,713,237	4,316,661	396,576	9.2
청소년수련관	458,159	0	458,159	100.0
가정청소년문화의집	73,239	68,543	4,696	6.9
검단복지회관	781,592	548,470	233,122	42.5
종량제봉투판매사업	33,830	31,130	2,700	8.7
청사부설주차장	8,322	7,524	798	10.6
공영주차장	614,317	612,873	1,444	0.2
시설관리본부	1,725,173	1,677,574	47,599	2.8
문화회관	779,770	750,322	29,448	3.9
녹청자도요지사료관	69,080	64,898	4,182	6.4
사계절썰매장	318,945	310,874	8,071	2.6
구청사관리	207,908	198,967	8,941	4.5
공원관리	349,470	352,513	△3,043	△0.9

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