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2025년도 결산현황

사업예산결산

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2025년도 사업예산결산
구분	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입	계	47,518,271,000	46,188,260,620	1,330,010,380
	영업수익	47,514,031,000	46,184,020,620	1,330,010,380
	영업외수익	4,240,000	4,240,000	-
지출	계	47,518,271,000	46,188,260,620	1,330,010,380
	청렴한 조직문화 및 선진감사 구현	36,217,000	22,012,100	14,204,900
	지속가능한 성장 추구	922,137,000	885,986,700	36,150,300
	행정운영활동	25,810,425,000	25,588,320,507	222,104,493
	경영효율성 제고	1,472,087,000	1,404,899,863	67,187,137
	친환경·안전경영 구현	396,265,000	359,079,000	37,186,000
	청소년의 전인적 성장 지원	1,790,849,000	1,712,184,480	78,664,520
	구민의 삶을 바꾸는 도서관	1,572,829,000	1,416,316,120	156,512,880
	생활밀착형 문화체육 활성화	6,130,770,000	5,780,962,770	349,807,230
	쾌적하고 안전한 청사관리	598,328,000	581,102,880	17,225,120
	구민이 함께 가꾸는 공원녹지	1,283,585,000	1,216,871,470	66,713,530
	품격있는 주차문화 선도	2,977,925,000	2,849,572,580	128,352,420
	복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출	4,507,244,000	4,366,712,150	140,531,850
	영업외활동	4,240,000	4,240,000	-
	예비비	15,370,000	-	15,370,000
차액	당기순이익(자본형성)	-	-	-

자본예산결산

(단위 : 원)

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2025년도 자본예산결산
구분	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입	계	1,804,672,000	1,781,788,410	22,883,590
	기타자본적 수입	804,672,000	781,788,410	22,883,590
	유보자금	1,000,000,000	1,000,000,000	-
지출	계	804,672,000	781,788,410	22,883,590
	지속가능한 성장 추구	114,180,000	112,878,600	1,301,400
	경영효율성 제고	13,630,000	4,530,000	9,100,000
	친환경·안전경영 구현	3,560,000	3,083,090	476,910
	청소년의 전인적 성장 지원	71,468,000	69,483,340	1,984,660
	구민의 삶을 바꾸는 도서관	319,532,000	319,024,710	507,290
	생활밀착형 문화체육 활성화	189,846,000	182,322,230	7,523,770
	쾌적하고 안전한 청사관리	48,530,000	47,199,130	1,330,870
	구민이 함께 가꾸는 공원녹지	4,486,000	4,340,540	145,460
	품격있는 주차문화 선도	2,310,000	2,310,000	-
	복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출	37,130,000	36,616,770	513,230
	예비비	-	-	-
차액	과부족 자본형성	1,000,000,000	1,000,000,000	-

자금결산

(단위 : 원)

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2025년도 자금결산
구분	계정과목	예산액	결산액	수납액 지출액
수입	계	49,334,485,670	47,981,591,700	47,981,591,700
	영업수익	47,514,031,000	46,184,020,620	46,184,020,620
	영업외수익	4,240,000	4,240,000	4,240,000
	기타자본적수입	804,672,000	781,788,410	781,788,410
	유보자금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	-순세계잉여금	999,937,730	999,937,730	999,937,730
	-미수금	62,270	62,270	62,270
	이월금	11,542,670	11,542,670	11,542,670
	-이월재원충당액	11,542,670	11,542,670	11,542,670
지출	계	48,334,572,370	46,981,678,400	46,981,678,400
	청렴한 조직문화 및 선진감사 구현	36,217,000	22,012,100	22,012,100
	지속가능한 성장 추구	922,137,000	885,986,700	885,986,700
	행정운영활동	25,810,425,000	25,588,320,507	25,588,320,507
	경영효율성 제고	1,472,087,000	1,404,899,863	1,404,899,863
	친환경·안전경영 구현	396,265,000	359,079,000	359,079,000
	청소년의 전인적 성장 지원	1,790,849,000	1,712,184,480	1,712,184,480
	구민의 삶을 바꾸는 도서관	1,572,829,000	1,416,316,120	1,416,316,120
	생활밀착형 문화체육 활성화	6,130,770,000	5,780,962,770	5,780,962,770
	쾌적하고 안전한 청사관리	598,328,000	581,102,880	581,102,880
	구민이 함께 가꾸는 공원녹지	1,283,585,000	1,216,871,470	1,216,871,470
	품격있는 주차문화 선도	2,977,925,000	2,849,572,580	2,849,572,580
	복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출	4,507,244,000	4,366,712,150	4,366,712,150
	영업외활동	4,240,000	4,240,000	4,240,000
	지속가능한 성장 추구	114,180,000	112,878,600	112,878,600
	경영효율성 제고	13,630,000	4,530,000	4,530,000
	친환경·안전경영 구현	3,560,000	3,083,090	3,083,090
	청소년의 전인적 성장 지원	71,468,000	69,483,340	69,483,340
	구민의 삶을 바꾸는 도서관	319,532,000	319,024,710	319,024,710
	생활밀착형 문화체육 활성화	189,846,000	182,322,230	182,322,230
	쾌적하고 안전한 청사관리	48,530,000	47,199,130	47,199,130
	구민이 함께 가꾸는 공원녹지	4,486,000	4,340,540	4,340,540
	품격있는 주차문화 선도	2,310,000	2,310,000	2,310,000
	복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출	37,130,000	36,616,770	36,616,770
	예비비	15,370,000	-	-
	이월예산지출	11,542,670	11,542,670	11,542,670
	-수익적지출	11,542,670	11,542,670	11,542,670
	미수금	86,700	86,700	86,700
차기이월금	계			999,913,300
	순세계잉여금			999,913,300
	보조금사용잔액
	대행사업비사용잔액
	사고이월금
	건설개량이월금
	계속비이월금
	미지급비용·금